江西省定南县人民检察院

赣州市定南县人民检察院

2025年部门预算公开

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

赣州市定南县人民检察院是国家法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责，并受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

（一）对县人大和县人大常委会负责并报告工作，接受县人大及其常委会的监督。

（二）依法向县人大和县人大常委会提出议案。

（三）领导全院各职能部门的工作。确定检察工作思路，部署检察工作任务。

（四）对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（五）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）对看守所执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（七）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请赣州市人民检察院向赣州市中级人民法院提起抗诉。

（八）对本院在行使检察权作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（九）受理公民控告、申诉和检举。

（十）负责检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

（十一）提出检察机关体制改革规划的意见，经主管部门批准后，组织实施；规划检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

（十二）制定有关本院检察工作的制度文件。

（十三）负责本院的思想政治工作和队伍建设。依法管理检察官的工作。

（十四）提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十五）组织指导本院干部教育培训工作和队伍建设等工作。

（十六）规划和管理本院计划财务装备工作。

（十七）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市定南县人民检察院部门所属预算单位共有1个，包括：定南县人民检察院。

编制人数小计30人，其中：行政编制人数30人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数小计45人，其中：在职人数小计26人，行政在职人数26，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计15人，遗属人数小计4人。

第二部分 2025年部门预算表

收支预算总表
填报单位:定南县人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	895.65	公共安全支出	1,011.92
（一）一般公共预算收入	895.65	社会保障和就业支出	54.21
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	36.75
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	42.76
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	250.00
本年收入合计	1,145.65	本年支出合计	1,145.65
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）

收入总计	1,145.65	支出总计	1,145.65

部门收入总表
填报单位:定南县人民检察院														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8		9
	合计	1,145.65		895.65	895.65								250.00
204	公共安全支出	1,011.92		761.92	761.92								250.00
04	检察	1,011.92		761.92	761.92								250.00
2040401	行政运行	548.92		548.92	548.92
2040402	一般行政管理事务	463.00		213.00	213.00								250.00
208	社会保障和就业支出	54.21		54.21	54.21
05	行政事业单位养老支出	53.70		53.70	53.70
2080501	行政单位离退休	13.11		13.11	13.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59		40.59	40.59
99	其他社会保障和就业支出	0.51		0.51	0.51
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51		0.51	0.51
210	卫生健康支出	36.75		36.75	36.75
11	行政事业单位医疗	36.75		36.75	36.75
2101101	行政单位医疗	17.12		17.12	17.12
2101103	公务员医疗补助	19.63		19.63	19.63
221	住房保障支出	42.76		42.76	42.76
02	住房改革支出	42.76		42.76	42.76
2210201	住房公积金	42.76		42.76	42.76

部门支出总表
填报单位:定南县人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,145.65	682.65	463.00
204	公共安全支出	1,011.92	548.92	463.00
04	检察	1,011.92	548.92	463.00
2040401	行政运行	548.92	548.92
2040402	一般行政管理事务	463.00		463.00
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21
05	行政事业单位养老支出	53.70	53.70
2080501	行政单位离退休	13.11	13.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59
99	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
210	卫生健康支出	36.75	36.75
11	行政事业单位医疗	36.75	36.75
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63
221	住房保障支出	42.76	42.76
02	住房改革支出	42.76	42.76
2210201	住房公积金	42.76	42.76

财政拨款收支总表
填报单位:定南县人民检察院						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	895.65	一、本年支出	895.65	895.65
一般公共预算拨款收入	895.65	公共安全支出	761.92	761.92
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	54.21	54.21
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	36.75	36.75
		住房保障支出	42.76	42.76
收入总计	895.65	支出总计	895.65	895.65

一般公共预算支出表
填报单位:定南县人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	895.65	682.65	213.00
204	公共安全支出	761.92	548.92	213.00
04	检察	761.92	548.92	213.00
2040401	行政运行	548.92	548.92
2040402	一般行政管理事务	213.00		213.00
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21
05	行政事业单位养老支出	53.70	53.70
2080501	行政单位离退休	13.11	13.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59
99	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
210	卫生健康支出	36.75	36.75
11	行政事业单位医疗	36.75	36.75
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63
221	住房保障支出	42.76	42.76
02	住房改革支出	42.76	42.76
2210201	住房公积金	42.76	42.76

一般公共预算基本支出表
填报单位:定南县人民检察院				单位：万元
支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		682.65	569.41	113.24
301	工资福利支出	555.46	555.46
30101	基本工资	126.93	126.93
30102	津贴补贴	64.26	64.26
30103	奖金	98.61	98.61
30106	伙食补助费	18.53	18.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	40.59
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	17.12
30111	公务员医疗补助缴费	19.63	19.63
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51
30113	住房公积金	42.76	42.76
30199	其他工资福利支出	126.51	126.51
302	商品和服务支出	113.24		113.24
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.72		3.72
30208	取暖费	0.98		0.98
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费	5.88		5.88
30239	其他交通费用	20.12		20.12
30299	其他商品和服务支出	12.31		12.31
303	对个人和家庭的补助	13.95	13.95
30302	退休费	8.44	8.44
30305	生活补助	4.68	4.68
30309	奖励金	0.84	0.84

财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:定南县人民检察院									单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
部门编码	部门名称	合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
184	定南县人民检察院	38.00				8.00	30	10.00	20.00

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位:定南县人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:定南县人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表
（2025 年度）
	部门名称	定南县人民检察院
	当年预算情况（万元）
	收入预算合计			1,145.65
	其中：财政拨款			895.65		其他经费	250
	支出预算合计			1,145.65
	其中：基本支出			682.65		项目支出	463
	年度总体目标			目标1：保障人民检察院依法履职，深化刑事诉讼监督、强化民事行政诉讼监督和行政检察监督、推进公益诉讼、巡回检察、未成年人检察、法治信息化等各项工作的顺利完成；目标2：提高检察机关办案和装备经费保障水平，持续提升赣州市检察机关整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代国家赣州篇章贡献检察智慧和力量；目标3：主动融入大局，服务全县中心工作，依法行使检察权，聚焦民心民生，围绕人民群众关注的热点、难点问题
	年度绩效指标
	一级指标		二级指标		三级指标		目标值
	产出指标		数量指标		收案数		≥592件
					结案数		≥545件
			质量指标		民事审判违法监督案件检察建议采纳率		≥80%
					确定刑量刑建议采纳率		≥80%
			时效指标		案件时限内总审结率		≥80%
			成本指标		案件办理平均成本		≤3000元
	效益指标		社会效益指标		不捕率		≥20%
					不诉率		≥20%
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会公众满意度		≥99

项目支出绩效目标表

（2,025年度）

项目名称

定南县检察院执收成本性支出（2025）

主管部门及代码

184-定南县人民检察院

实施单位

定南县人民检察院

项目资金
（万元）

年度资金总额

其中：财政拨款

其他资金

上年结转

年度绩效目标

目标1：保障人民检察院依法履职，深化刑事诉讼监督、强化民事行政诉讼监督和行政检察监督、推进公益诉讼、巡回检察、未成年人检察、法治信息化等各项工作的顺利完成；目标2：提高检察机关办案和装备经费保障水平，持续提升赣州市检察机关整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代国家赣州篇章贡献检察智慧和力量；目标3：主动融入大局，服务全县中心工作，依法行使检察权，聚焦民心民生，围绕人民群众关注的热点、难点问题。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

非税执收总成本

≤980000元

产出指标

数量指标

收案数

≥592件

结案数

≥545件

质量指标

民事审判违法监督案件检察建议采纳率

≥80%

确定刑量刑建议采纳率

≥80%

时效指标

案件时限内总审结率

≥80%

效益指标

社会效益指标

不捕率

≥20%

不诉率

≥20%

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年赣州市定南县人民检察院部门收入预算总额为1145.65万元,较上年预算安排减少1102.57万元。其中：财政拨款收入895.65万元，较上年预算安排减少93.69万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入250万元，较上年预算安排减少950万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2025年赣州市定南县人民检察院部门支出预算总额为1145.65万元,较上年预算安排减少1102.57万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出682.65万元，较上年预算安排减少35.49万元，其中：工资福利支出555.46万元、商品和服务支出113.24万元、对个人和家庭的补助13.95万元、资本性支出0万元；项目支出98万元，较上年预算安排减少17万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出98万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出1011.92万元,较上年预算安排减少1094.72万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出54.21万元，较上年预算安排减少3.04万元；卫生健康支出36.75万元，较上年预算安排减少2.11万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出555.46万元，较上年预算安排减少35.49万元；商品和服务支出113.24万元，较上年预算安排减少11.28万元；对个人和家庭的补助5.96万元，较上年预算安排增加7.99万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年赣州市定南县人民检察院部门财政拨款支出预算总额为989.34万元，较上年预算安排减少93.69万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出万元；公共安全支出761.92万元；教育支出万元；科学技术支出万元；文化旅游体育与传媒支出万元；社会保障和就业支出54.21万元；卫生健康支出36.75万元；节能环保支出万元；城乡社区支出万元；农林水支出万元；交通运输支出万元；资源勘探工业信息等支出万元；商业服务业等支出万元；金融支出万元；自然资源海洋气象等支出万元；住房保障支出42.76万元；粮油物资储备支出万元；灾害防治及应急管理支出万元；其他支出万元。

按支出项目类别划分：基本支出682.65万元，较上年预算安排减少35.49万元，其中：工资福利支出555.46万元、商品和服务支出113.24万元、对个人和家庭的补助13.95万元、资本性支出0万元。项目支出98万元，较上年预算安排减少17万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出98万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算113.24万元，比2024年预算减少11.28万元，下降9.06%，主要原因为：人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数0,执法执勤用车实有数5辆。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)定南县检察院执收成本性支出（2025）项目情况说明

⑴项目概述：定南县检察院成本性支出项目（2024）

⑵立项依据：根据近三年受理案件平均数、平均办理案件时限及成本确定执收成本

⑶实施主体：定南县人民检察院

⑷实施方案：主动融入大局，服务全县中心工作，依法行使检察权，聚焦民心民生，围绕人民群众关注的热点、难点问题，加大生态环境和资源保护、食品安全等公益诉讼案件的办理力度；严厉打击各类刑事犯罪，持续推进反腐败斗争，依法惩治贪污、贿赂等职务犯罪，积极查办司法工作人员侵反公民权利、损害司法公正等犯罪案件。在确保办案实效的同时，加大宣传力度，促进定南法治环境建设，维护社会公平正义。

⑸实施周期：：2025年1月1日至12月31日

⑹年度预算安排：98万元。

⑺项目年度绩效目标：以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升定南县检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代国家定南篇章贡献检察智慧和力量。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市定南县人民检察院部门"三公"经费财政拨款安排38万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费8万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费10万元,比上年增0万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费20万元,比上年增20万元，主要原因是：本年度拟采购一台执法执勤车。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。